2017年開平市民政局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況。
1、部門機構(gòu)設(shè)置、職能：
開平市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責復退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚和擁軍優(yōu)屬工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負責組織災(zāi)情的核查和報送，承辦救災(zāi)款物的管理、分配并監(jiān)督使用，組織指導救災(zāi)捐贈；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；推動基層民主政治建設(shè)，指導實施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，負責指導基層群眾自治組織工作；負責本級行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負責本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負責地名命名、更名、銷名的審核和地名標志管理工作，負責公開出版的全市性地名類圖（冊）的審核工作；依法對社會福利機構(gòu)和養(yǎng)老機構(gòu)進行登記管理和監(jiān)督，負責福利企業(yè)的資格認定和監(jiān)督管理，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負責收養(yǎng)登記管理工作，組織指導社會捐助工作，促進慈善事業(yè)的發(fā)展；負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作；依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)督；會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；負責管理福利彩票銷售工作，負責管理、使用福利資金和民政事業(yè)費。
納入部門預(yù)算編制行政單位1個，開平市民政局，事業(yè)單位5個，包括：開平市殯葬管理監(jiān)察隊、開平市救助管理站，開平市福利院，開平市殯儀館，開平市福利彩票發(fā)行中心。
2、人員構(gòu)成情況。
（1）局機關(guān)共有編制21人，實有人數(shù)60人（含不占編機關(guān)工勤人員1人，離退休38人）。
（2）下屬單位共有編制50人，實有人數(shù)72人（含離退休22人）。
3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2017年我局的主要工作任務(wù)是繼續(xù)深化“大民政”建設(shè)，實施民生幸福工程。指導蜆岡鎮(zhèn)人民政府落實蜆岡鎮(zhèn)頤養(yǎng)院升級改造項目，選擇一個公辦養(yǎng)老機構(gòu)開展養(yǎng)老服務(wù)評估試點；做好民辦社會福利機構(gòu)和民辦養(yǎng)老機構(gòu)市級扶持專項資金的申請、使用和管理工作；做好全市重度殘疾人護理補貼和困難殘疾人生活補貼等兩項補貼的審批和發(fā)放工作；提高城鄉(xiāng)低保標準和補差水平，將城鄉(xiāng)低保月人均補差水平分別提高到457元和206元。提高特困人員供養(yǎng)標準。五保供養(yǎng)標準各地不低于當?shù)?016年農(nóng)村居民人均可支配收入的70%。提高孤兒保障水平，孤兒基本最低養(yǎng)育標準提高到集中供養(yǎng)1450元/人/月、分散供養(yǎng)880元/人/月。推廣醫(yī)療救助“一站式”結(jié)算服務(wù)，出臺醫(yī)療救助暫行辦法，使低保、五保、孤兒等困難群眾在醫(yī)療機構(gòu)一次性辦理救助，醫(yī)療救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用醫(yī)療救助比例提高到80%以上。積極搭建社會救助信息共享平臺，推進“廣東扶貧濟困日”活動和慈善公益月活動，組織開展全市慈善公益活動，籌集慈善公益資金；實施養(yǎng)老機構(gòu)消防安全工程，開展全市養(yǎng)老機構(gòu)消防安全專項整治行動。踐行“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”新模式，實施社區(qū)養(yǎng)老網(wǎng)格化管理試點，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。推進“銀齡安康行動”，2017年實現(xiàn)參保覆蓋率50%，力爭達到60%；聯(lián)合組織部做好村級“兩委”換屆選舉工作，做好2017年村（居）務(wù)監(jiān)督委員會換屆選舉工作和落實其成員補貼發(fā)放工作；全面開展村（居）務(wù)公開“五化”創(chuàng)建活動，2017年全市80%的村（社區(qū)）完成“五化”創(chuàng)建目標；繼續(xù)指導各鎮(zhèn)（街）樞紐型“邑家園”和全市270個村（居）“邑家園”通過購買服務(wù)開展運營；完成第二次全國地名普查，繼續(xù)加強社會組織年檢工作，全面實施社會組織統(tǒng)一社會信用代碼改革，推進“三證合一”工作；充分利用社工實訓基地資源，強化對我市社工人才繼續(xù)教育與培訓；做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好優(yōu)撫安置、雙擁模范市創(chuàng)建工作和軍隊離退休干部的服務(wù)工作；促進福利彩票事業(yè)的發(fā)展。
二、收入預(yù)算說明。
2017年收入預(yù)算11954.63萬元，其中：一般公共預(yù)算11206.69萬元，基金預(yù)算470.61萬元，?？顚Ｓ觅Y金277.33萬元；另上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3381.39萬元，合計總收入15336.02萬元。
2017年收入預(yù)算11954.63萬元比上年預(yù)算數(shù)11070.51萬元增加884.12萬元，增加7.99 %，主要原因是：政府不斷加大民生資金投入，逐年提高優(yōu)撫對象和低保、五保、孤兒等對象生活補助標準，殘疾人生活補貼從2017年納入本單位預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明。
1、支出預(yù)算總體說明。
2017年支出預(yù)算15336.02萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算769.75萬元，占支出預(yù)算5.02%；日常公用支出預(yù)算105.4萬元，占支出預(yù)算0.69%；其他資本性支出預(yù)算8萬元，占支出預(yù)算0.05%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算423.57萬元，占支出預(yù)算2.76%；項目支出預(yù)算14029.33萬元，占支出預(yù)算 91.48%。
2017年支出預(yù)算15336.02萬元比上年預(yù)算數(shù)13874.39萬元增加1461.63萬元，增加10.53%，主要原因是：優(yōu)撫對象和低保、五保、孤兒等對象生活補助標準提高，殘疾人生活補貼751.83萬元從2017年納入本部門預(yù)算。
2、一般公共預(yù)算總體說明。
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共13838.2萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算769.75萬元，占支出預(yù)算5.56%；日常公用支出預(yù)算 105.4萬元，占支出預(yù)算的0.76%；其他資本性支出預(yù)算8萬元，占支出預(yù)算0.06%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算423.57萬元，占支出預(yù)算3.06%；項目支出預(yù)算12531.5萬元，占支出預(yù)算90.56%。
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出13838.2比上年預(yù)算數(shù)8097.85增加5740.35萬元，增加70.89%，主要原因是：優(yōu)撫對象和低保、五保、孤兒等對象生活補助標準提高，殘疾人生活補貼751.83萬元從2017年納入本部門預(yù)算，殯儀館、福利院支出3357.67萬元從原財政專戶安排改由一般公共預(yù)算撥款安排。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017年開平市民政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計 37.05萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出 0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出25.5萬元，主要包括維修、保險、燃油、橋路費等支出。
（四）公務(wù)接待費支出11.55萬元，主要用于公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計37.05萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平
（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 25.5萬元與上年預(yù)算數(shù)持平。
（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算11.55 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
五、項目支出預(yù)算說明。
根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預(yù)算安排14029.33萬元，其中，涉及市委市政府重點工作和各項上級考核指標的項目（如基本公共服務(wù)均等化項目、上級規(guī)定必須確保的民生支出項目）的預(yù)算安排情況及項目具體說明：
（一）農(nóng)村最低生活保障（市財政負擔60%）支出預(yù)算500萬元，比2016年增加支出350萬元，增幅233%。
（二）城市居民最低生活保障（市財政負擔60%）支出預(yù)算250萬元，比2016年增加支出50萬元，增幅25%。
（三）農(nóng)村五保供養(yǎng)經(jīng)費（市負擔60%部分）支出預(yù)算350萬元，比2016年增加支出50萬元，增幅17%
（四）城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療資助和救助金支出預(yù)算538萬元，比2016年增加支出30萬元，增幅6%
（五）村務(wù)監(jiān)督委員會成員補貼（本級）支出預(yù)算192萬元，比2016年增加支出120萬元，增幅167%.
（六）80周歲以上老年人政府高齡津貼支出預(yù)算550萬元，與2016年預(yù)算持平。
（七）重度殘疾人護理補貼（殘保金安排）支出500萬元，福利彩票公益金安排100萬元，該項支出2016年由市殘聯(lián)支出。
（八）義務(wù)兵優(yōu)待金支出預(yù)算186 萬元，基本與2016年持平。
（九）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出預(yù)算221萬元，比2016年增加支出50萬元，增幅29%
（十）優(yōu)撫對象定期定恤生活補助(含涉核退役人員) 支出預(yù)算596 萬元，比2016年減支支出341萬元，增幅36%，主要原因是上級補助資金增加，2016年上級該項資金結(jié)余。
（十一）城鄉(xiāng)孤兒基本生活費（市負擔60%部分）支出預(yù)算112萬元，基本上與去年持平。
2017年項目支出共151項合計14029.33萬元，預(yù)算安排情況詳見附件《2017年民政局預(yù)算套表》
六、其他需說明情況。
1、機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況。
2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1306.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)1248.87萬元增加57.82萬元，增加4.63%，主要原因是：人員工資、社保水平提高。
2、政府采購情況說明
2017年政府采購預(yù)算總額445萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算430萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
（十二） “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）：反映民政管理事務(wù)支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理費支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）：反映社會福利事務(wù)支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）：反映用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）：反映城鄉(xiāng)最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）：反映特困人員供養(yǎng)支出。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（二十四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）：反映不含計提和劃轉(zhuǎn)部分的國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
（二十五）農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）：反映各級財政部門用于普惠金融發(fā)展的支出。
（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（二十七）其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）：反映彩票發(fā)行機構(gòu)和銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用安排的支出。
（二十八）其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）：反映彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
